Pour créer une commande fournisseur automatiquement, vous devez aller dans : Achats > Réappro Fournisseurs
Vous retrouvez sur cette interface l’ensemble des articles qui nécessitent un réapprovisionnement de stock. Le paramétrage des alertes de stocks doit au préalable avoir été réalisé sur
chacun de vos articles.
Grâce au menu “Rechercher”, vous pourrez filtrer ou non certains champs afin d’effectuer votre réapprovisionnement.
Lorsque vous cliquez sur le bouton “Rechercher”, la liste des articles dont le stock est inférieur ou égal au stock mini apparaît dans un tableau contenant :
La référence : référence de l’article
La désignation : désignation de l’article
Quantité : différence entre votre stock mini et votre stock maxi (paramétré au préalable : point 1.1.2)
Mon entrepôt :
Qté D. : il s’agit du stock physique - le stock réservé
Qté P. : il s’agit du stock dont vous disposez dans votre entrepôt
Qté R. : il s’agit du stock réservé par vos clients mais pas encore expédié
Qté réapp. :
Validé : lors de la validation de la commande fournisseur la quantité commandée passe dans la colonne “validé”
Non validé : la commande fournisseur que vous souhaitez passer n’est pas encore validée, la quantité que vous souhaitez commander apparaît donc dans la colonne “non validé”
Qté B.T. :
Validé : lors de la validation du bon de transfert la quantité transférée d’un entrepôt à un autre passe dans la colonne “validé”.
Non validé : le transfert que vous souhaitez effectuer n’est pas encore réalisé, la quantité que vous transférer apparaît donc dans la colonne “non validé”.
Qté A. : il s’agit du nombre d’internaute ayant demandé à être alerté lors de la réappro sur l’article
Fournisseur / Entrepôt : vous retrouvez ici une liste déroulante avec la liste de vos fournisseurs (pour le passage de commande) et vos entrepôts (pour le transfert)
Action :
: signifie qu’un fournisseur ou un entrepôt est associé à l’article
: signifie qu’aucun fournisseur ou entrepôt n’est associé à l’article
: renvoie vers les commandes clients qui n’ont pas pu être expédiée suite au manque de réapprovisionnement
: permet d’accéder à la fiche article
: permet d’accéder aux statistiques de vente de l’article
Afin d’effectuer le réapprovisionnement des articles que vous souhaitez, il faut cocher une ou plusieurs cases devant la référence de l’article concerné (1), définir la quantité (2), sélectionner le fournisseur ou l’entrepôt (3) puis en bas de page cliquer sur le bouton “enregistrer” (4).
Lorsque vous cliquez sur le bouton “enregistrer”, une fenêtre s’ouvre afin de déterminer sur quel entrepôt vous souhaitez stocker votre marchandise :
Sélectionnez donc l’entrepôt de votre choix puis cliquez sur “enregistrer”.
Dans le cadre d’une commande fournisseur, la commande se basculera directement dans le menu Achats > Commandes.
Tant que la commande ne sera pas validée par vos soins, elle s’auto-complètera à chaque fois où vous ferez la manipulation de réapprovisionnement sur le même fournisseur. Dès lors où la commande sera validée, une nouvelle commande sera créée.
Dans le cadre d’un transfert d’article, la bon de transfert se basculera directement dans le menu Achats > Bons de transfert.
Il en va de même que la commande pour le bon de transfert tant qu’il n’est pas validé, le bon de transfert s’auto-complète. Lorsqu’il sera validé un nouveau bon de transfert sera créé.
Deux autres interfaces existent permettant de consulter les reliquats des commandes clients comme des commandes fournisseurs. Ces interfaces n’apportent rien de plus par rapport à la fonctionnalité “Réappro Fournisseurs” mais il est utile de les connaitre.
Mais qu’est ce que le Reliquat ?
Deux types de reliquats existent dans OASIS/Commerce, le reliquat Fournisseur et le reliquat Client. Le reliquat fournisseur, c’est lorsque vous réceptionnez une partie de la marchandise commandée mais pas la totalité. Le reste à livrer étant donc le reliquat fournisseur. Le reliquat client, c’est le nombre d’articles vendus suite à des commandes mais que vous n’avez pas en stock.
La première interface se trouve dans Achat > Reliquats permettant de visualiser les reliquats fournisseurs.
Voici les différents champs :
Référence : Vous permet de visualiser la référence fournisseur.
Désignation : Vous indique la désignation fournisseur.
NB Com : Nombre de commandes fournisseurs en lien avec cet article.
Quantité à réceptionner : Vous donne le nombre d’articles en attente de réception suite à ces commandes (Reliquat fournisseur)
Quantité en C.F : Indique la quantité commandée suite à vos commandes fournisseurs.
Reliquat client : Vous indique le nombre de reliquats client sur l’article concerné.
Cet icône vous permet de paramétrer ou de visualiser les estimations de livraisons des commandes fournisseurs.
Cet icône permet de visualiser les commandes fournisseurs correspondantes.
La deuxième interface se trouve dans Ventes > Reliquats permet de voir les reliquats clients.7
Voici les différents champs correspondants :
Référence : Indique la référence de l’article. (Référence de l’article saisit dans le back office, et non la référence fournisseur)
Désignation : Désignation de l’article
Nb Com : Nombre de commandes clients nécessitant un réapprovisionnement.
Quantité à réapprovisionner : Indique la quantité de cet article à réapprovisionner pour pouvoir traiter les commandes clients concernées.
Quantité commandées : Indique le nombre d’articles commandés suite aux commandes clients.
Qté réapp :
Validé : Quantité de cet article étant validé, suite au réapprovisionnement et donc à la réception des articles (BR Validé)
Non validé : Quantité de cet article non validé, l’article est donc toujours en réapprovisionnement. Commande fournisseur en cours mais pas encore reçu la marchandise. (pas de BR ou celui-ci est non validé)
Reliquat fournisseur : Indique la quantité de reliquat sur cet article. Le fournisseur a livré une partie de la marchandise mais pas en totalité. (BR partiel)
Qté BT :
Validé : Quantité transférée (suite à un bon de transport validé)
Non Validé : Quantité en cours de transfert (Bon de transport non validé)
Les deux icônes en fin de ligne permettent de visualiser les commandes correspondantes et d’accéder à l’interface “Réappro fournisseur”.