Dans le cas ou vous  n'avez pas du tout de stock vous pouvez créer une nouvelle commande fournisseur, pour cela vous devez vous rendre dans la rubrique Achats > Commandes > Créer une commande


Vous arrivez sur le moteur de recherche des fournisseurs.

Vous devez tout d’abord rechercher le fournisseur auprès de qui vous allez passer commande, puis, le sélectionner.

Vous arrivez sur l’interface de saisie de la commande :


Onglet Commande :

  • Information sur la commande fournisseur :

    • Numéro de la commande : un numéro de commande est attribué par défaut, cependant, il vous est possible de le modifier (à partir du moment où celui-ci n’a pas été déjà utilisé).

    • États : il s’agit des quatre icônes de statut, représentant la validation, le paiement, la réception, ou encore la facturation de la commande.

    • Adresse de facturation : il s’agit du point de vente par défaut. Pour modifier cette adresse, cliquez sur celle-ci ou bien sur le bouton “Modifier”.

    • Adresse de livraison : il s’agit de l’adresse à laquelle sera livrée la commande (entrepôt, magasin…). Vous pouvez également modifier cette adresse, tout comme pour l’adresse de facturation.

    • Fournisseur : Vous avez le nom de votre fournisseur. Pour modifier les informations de celui-ci, cliquez sur l’icône suivant .

    • Entrepôt de livraison : Vous pouvez modifier l’entrepôt de livraison par défaut à l’aide de la liste déroulante. Cela modifiera l’adresse de livraison.

  • Ajout d’article :

    • Réf. / Code-barres : vous pouvez rechercher vos articles à l’aide de leur référence fournisseur ou bien à l’aide des codes-barres fournisseur.

    • Quantité : indiquez la quantité de l’article que vous souhaitez commander.

    • Désignation : vous pouvez inscrire le début de la désignation de votre article pour effectuer votre recherche.

    • Bouton “Recherche” : permet de rechercher un article sans forcément connaître sa référence (recherche avancée).

    • Bouton “Import en masse” : permet d’importer une liste d’articles en masse, au format csv.

    • Bouton “Saisie en masse” : permet de saisir rapidement vos références articles ainsi que les quantités.

    • Bouton “Ajouter ligne de commentaire” : cette ligne vous permet de rajouter un commentaire sur un article, une prestation ou encore sur l’ensemble de la commande.

  • Articles :

    • Cet icône permet de supprimer une ou plusieurs références articles. Pour réaliser cette action en masse, il faudra sélectionner au préalable les variantes à l’aide des cases à cocher.

    •  Cet icône permet de réordonner les références des articles afin de modifier la présentation.

Une fois votre commande créé, vous pouvez l'enregistrer puis la valider, une nouvelle colonne apparaîtra alors :

  • Qté restante à réceptionner : il s’agit du nombre d’article en attente de réception auprès de votre fournisseur.

                            

  •  Réordonner :  Vous pouvez réordonner les lignes de cette commande

Vous avez ensuite toutes les informations relatives aux articles commandés, à savoir : les références, les désignations, les quantités, le montant HT (€) de chaque ligne, le montant total (€) de chaque ligne ainsi que de la commande.

  • Remises pied de commande :

    • Remise en pourcentage avec une sur-remise (ces 2 remises sont cumulées)

    • Remise en montant (€)

Vous ne pourrez pas bénéficier à la fois de la remise en pourcentage et de la remise en montant.

  • Frais de port estimés : pour renseigner ce montant, vous devez aller dans l’onglet “Commande avancée”.

  • Vous avez enfin le montant total HT (€) de votre commande, le taux et montant de TVA, et pour finir le montant total TTC (€) de votre commande.



Onglet Commande avancée :



Vous avez ici le récapitulatif de la commande fournisseur.


Il vous est possible d’indiquer le montant des frais de port de votre commande. Ces frais sont à titre indicatif, car ils ne seront pas utilisés dans les BR.


Onglet Historique :



Vous avez tout d’abord la suite logique des pièces commerciales pour cette commande. A savoir que lorsque votre commande sera transférée en BR et facture, ces pièces apparaîtront dans cet historique.


Liste des commentaires :


Vous avez la liste des commentaires rédigés sur cette commande. A savoir que ces messages ne seront affichés qu’en interne. Pour créer un nouveau commentaire, vous devez renseigner les éléments dans la zone “Ajouter un commentaire”.


Onglet Estimation de livraison :

Vous avez ici le récapitulatif de votre commande fournisseur, à savoir les références et quantités commandées.



L’objectif est de définir les dates de livraison pour chaque référence article.


Les références des articles sont donc classées en 2 groupes :


Les articles n’ayant pas d’estimation : aucune date de réception pour ces références n’a été définie.

Les articles avec estimation : il s’agit des références qui comportent des dates de réception.


Remarque : il peut y avoir plusieurs dates de réception pour une même référence.


Pour chaque référence article, sélectionnez les quantités à réceptionner puis la date de réception de celles-ci à l’aide du petit calendrier.

Il ne sera pas possible de saisir une quantité supérieure à la quantité commandée. Si vous sélectionnez une quantité inférieure à la quantité commandée, le calcul des quantités qui resteront sans date de livraison se fera automatiquement.

Pour supprimer une date de livraison, cliquez sur l’icône .