Vous pouvez générer votre facture fournisseur à partir de votre commande fournisseur ou du bon de réception.
Si vous transférez en facture un BR partiel, pensez à transférer les autres BR par la suite.
Pour cela, utilisez le menu d’action comme vu précédemment :
Pour rappel :
Les factures fournisseurs OASIS/Commerce servent à vous organiser en interne. Elles ne remplacent en aucun cas les factures reçues par votre fournisseur.
Vous retrouverez les factures depuis le menu Achats > Factures > Liste des factures.
Solder ma transaction
Avant de solder votre facture, vous devez la valider depuis le menu Actions.
Vous pouvez maintenant solder votre facture en y ajoutant un acompte toujours en passant par le menu Actions :
Vous pourrez indiquer ici le mode de règlement avec lequel vous avez réglé la facture de votre fournisseur, le montant s’il est différent du montant de la facture, et la date à laquelle vous avez effectué votre règlement.
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