Pour utiliser les fournisseurs au sein d’OASIS/Commerce vous devez tout d’abord créer un contact fournisseur. (Vous pouvez modifier également un contact existant).


Un contact fournisseur est un contact “Professionnel” de type “Fournisseur”.


Pour ajouter un contact veuillez vous rendre dans la rubrique  Contacts > Liste des contacts et cliquez sur “Ajouter un professionnel”.




Vous arrivez ensuite sur l’interface suivante de saisie d’une fiche contact :



Nous vous conseillons de saisir le plus d’informations possibles. Certains champs sont obligatoires (Type de contact, nom de la société) ou fortement conseillés (Adresse, mail, téléphone…)

Plusieurs sections apparaissent (Voici les champs à saisir pour chaque sections) :


  • Informations générales :

    • Type de contact : Le type de contact doit être “Fournisseur”

    • Code contact : Code interne remplit automatiquement (ex : CL0000001) à l’enregistrement de la fiche, vous pouvez si vous le désirez le saisir. (ex : CLP000001 pour indiquer un client pro)

    • Société : Saisir le nom de la société.

    • Adresse : Saisir l’adresse de la société.

    • Code postal : Saisir le code postal de la société.

    • Ville : Suite à la saisie du code postal, Oasis insère automatiquement la ville dans ce champs. Vous pouvez également la saisir.

    • Pays : Sélectionner le pays du fournisseur.

    • Code-Barres : N’est pas utilisé.

    • SIREN : Indiquer le SIREN de l’entreprise.

    • SIRET : Indiquer le SIRET de l’entreprise.

    • APE : Saisissez le code APE de l’entreprise.

    • Secteur d’activité : Si le code APE est enregistré alors le secteur d’activité est renseigné automatiquement.

    • Catégorie : Vous pouvez sélectionner une catégorie de client, si vous en avez de paramétrées.

    • Téléphone : Indiquez le téléphone fixe de l’entreprise. (ex : accueil) 

    • Téléphone (2) : Indiquez un second numéro. (ex : fax) 

    • Mobile : Indiquez le mobile de l’entreprise.

    • Fax : Saisissez le fax de l’entreprise.

    • E-mail : Saisissez l’email de l’entreprise.

    • Origine : Vous pouvez choisir l’origine du client, c’est à dire par quel moyen votre client est venu s’inscrire (Ebay, amazon, google…). Ce champ est très peu utilisé pour les fournisseurs.

    • Canal d’acquisition : Le canal d’acquisition indique le canal sur lequel la fiche à été créée. (ex : Intranet > Commerciaux > SUPER ADMINISTRATEUR Adm )

    • Commercial : Vous pouvez sélectionner un commercial dédié.

    • Compte : Vous pouvez bloquer le compte “Libre” - “Bloqué” 

    • Achat Possible : Vous pouvez autoriser ou non les achats via ce compte. (Non nécessaire pour un client de type “fournisseur” )

    • Sans alerte : Vous pouvez activer ou non les alertes (n’est pas utilisé pour un fournisseur) 

    • Site web : Vous pouvez saisir le site web de votre fournisseur.

    • Inclus dans la fidélité : Vous pouvez activer ou non la fidélité. (Non utilisé pour les fournisseurs)


  • Informations générales > Connexion 




Cette section n’est pas utilisée pour un contact de type “Fournisseur”, elle permet toutefois d’autoriser ou d’interdire l’accès à l’espace client pour un client.


  • Informations générales > Newsletter


Cette section n’est pas utilisée pour un contact de type “Fournisseur”. Elle permet toutefois d’indiquer que le client est inscrit ou non à la newsletter.


  • Informations générales > Prescripteur


Cette section n’est pas utilisée pour un contact de type “Fournisseur”. Permet d’indiquer si le client est un prescripteur et de renseigner également son code prescripteur.


  • Liste des collaborateurs - Adresse - Adresses Externes


Ces trois sections permettent d’ajouter un ou plusieurs collaborateur(s), ses informations de contacts ainsi que son adresse. Vous pouvez également ajouter une adresse supplémentaire à l’entreprise (ex : succursale) en utilisant la section “adresses externes”


  • Informations comptables et Informations comptables > Facturation périodique



Cette interface permet l’ajout d’informations comptables au sujet de l’entreprise (N° Tva intra, mode de règlement, franchise TVA, facturation périodique.... Elle est utilisée dans la plupart des cas pour un client de type “Professionnel”.


Dans notre cas (type client fournisseur), nous pouvons utiliser le “Code Comptable” en saisissant “401”. Cela peut être utile si vous souhaitez exporter vos factures fournisseurs en comptabilité. 


Les factures fournisseurs OASIS/Commerce servent à vous organiser en interne. Elles ne remplacent en aucun cas les factures reçues par votre fournisseur. 


  • Informations comptables > Compte bancaire


Le fait de cliquer sur “Ajouter un compte bancaire” vous ouvre une fenêtre vous permettant de renseigner les informations bancaires de votre fournisseur.


  • Commentaires



Cette section vous permet d’ajouter un commentaire “contact” ou “interne”. Un commentaire interne est invisible pour le client.


  • Infos fiche


Cette section vous indique la date et heure de création ainsi que la date et heure de dernière modification.



A ce stade vous avez rempli la plupart des informations concernant votre fournisseur. Vous pouvez cliquez sur le bouton “Enregistrer”.


Une fois la fiche enregistrée, deux sections supplémentaires apparaissent. 


La première se situant entre la “Catégorie” et le “Téléphone” :



Trois champs sont ajoutés : 

  • Gestion du reste à livrer : Cette option est très importante et permet d’indiquer que le fournisseur gère le reste à livrer. (Livraison d’une commande en plusieurs fois) . Vous permet également par la suite de créer des BR partiels. (Réception de la marchandise en plusieurs fois).

  • Non assujetti à la TVA : Permet d’indiquer si le fournisseur est assujetti à la TVA ou non.

  • Franco de port : Permet d'indiquer sur la fiche fournisseur le montant des franco de port.


La deuxième section se nomme “Drop Shipping” et est en dessous de la section Newsletter :