Vous devez au préalable avoir paramétré la fiche contact de votre fournisseur ainsi que vos fiches articles.
-> Suivre ce lien pour découvrir une documentation sur ces points : Paramétrer mes fournisseurs et mes articles pour le Drop Shipping
Votre client vient d’effectuer une commande avec des articles en Dropshipping, voici ce que vous allez visualiser dans votre back office au niveau de la commande depuis le menu Ventes :
En cliquant sur l’icône 
vous arriverez directement sur la commande qui a été passée chez votre fournisseur.
Vous retrouverez également cette commande fournisseur via le menu Achats > Commandes.
Votre fournisseur de son côté reçoit un mail avec en pièce jointe la commande à expédier :
De votre côté, vous n’aurez aucune action à faire sur la commande de votre client étant donné que votre fournisseur se chargera de la livraison auprès de celui-ci.
Une facture validée sera créé automatiquement pour les articles en drop shipping.
Votre client pourra la consulter depuis son espace client.
Pour les autres articles présents dans la commande de votre client, il ne vous restera plus qu’à suivre le processus habituel, c’est à dire transférer en BL, colis, facture, l’intégralité de votre commande. Seul les articles qui ne sont pas en dropshipping seront reportés dans ces pièces.
Depuis le menu Achats > Commandes, il faudra traiter la commande de votre fournisseur en Drop shipping en indiquant 0 dans la quantité restante à réceptionner puis enregistrer :
Vous pouvez ensuite transférer cette commande fournisseur en facture.